روش اجرایی ممیزی داخلی
مستندات استانداردهای ایزو شامل روش های اجرایی ، دستورالعمل ها و فرم های متعددی می گردد که نیاز شرکتهایی هست که اقدام به اخذ گواهی ایزو می کنند و نیازمند دریافت مستندات هستند و سیستم کاران این مستندات را به رایگان در اختیار سازمانها قرار می دهد.
ممیزی داخلی
شرکت ممیزیهای داخلی رادرفواصل برنامه ریزی شده انجام می دهد ، تا اطلاع یابد که سیستم مدیریت
الف) با موارد زیر انطباق دارد:
1. الزامات خود شرکت در خصوص سیستم مدیریت
2. الزامات این استاندارد بین المللی
ب. به گونه ای اثربخش پیاده سازی و نگه داری می شود.
شرکت همچنین
الف) برنامه یا برنامه های ممیزی ، شامل تواتر ، روش ها ، مسئولیت ها ، الزامات طرح ریزی و گزارش دهی را طرح ریزی ، ایجاد ، پیاده سازی و نگهداری می شوند.
ب) معیارهای ممیزی و دامنه هر ممیزی را تعریف شده اند.
ج) ممیزین انتخاب شده و ممیزی به منظور حصول اطمینان از عینیت و بی طرفی فرایند ممیزی ، اجرا می گردد.
د ) نتایج ممیزی ها به مدیریت مربوطه گزارش می شوند.
و ) به عنوان شواهد پیاده سازی برنامه ممیزی و نتایج ممیزی ، اطلاعت مستند را حفظ می گردند .
در همین راستا در شرکت ، سيستم مديريت يكپارچه به گونه‌اي طراحي شده است تا مميزيهاي داخلي بصورت منظم و در فواصل زماني طرح ريزي شده به اجرا درآيند. براساس همين نياز ، يك برنامه مميزي با در نظر گرفتن وضعيت و اهميت فرآيندها و نواحي كه مي‌بايست تحت مميزي قرارگيرند و نيز با توجه به نتايج مميزيهاي قبلي ، طرح ريزي و تهيه شده‌است . اين برنامه نشان مي‌دهد كه در طول هر دوره ، هر يك از موضوعات مشخص شده در چه زماني مميزي خواهند شد .
معيارهاي مميزي ، دامنه كاربرد مميزي ، تواتر مميزي و روش انجام آن در قالب یک روش اجرایی مدون تحت عنوان روش اجرايي مميزي داخلي تشريح گرديده است .
همانگونه كه در اين روش اجرايي نيز تشريح گرديده است ، مميزان داخلي براساس ضوابط مشخصي انتخاب مي‌گردند ، به نحوي كه اطمينان حاصل شود كه مميزان كار خود را مميزي نمي‌كنند و فرآيند مميزي در يك محيط بي‌طرف و بصورت هدفمند انجام شده است .
مسئوليت كلي برنامه‌ريزي و هدايت مميزي هاي داخلي در شرکت بر عهده نماينده مديريت است . نامبرده هنگام برنامه‌ريزي مميزي‌ها ، به گونه‌اي عمل مي‌كند تا هر موضوع ، حداقل دو بار در سال مميزي شود . در ضمن مدير مسئول حيطه‌اي كه مورد مميزي قرارمي‌گيرد ، چنانچه گزارش عدم انطباقي را در قالب نتايج و گزارش مميزي انجام شده دريافت نمايـد ، موظف است اقداماتي را كه در جهت برطرف سازي عدم انطباق هاي يافت شده و نيز رفع علل آنها ضروري به نظر مي‌رسند ، بدون تاخير به مورد اجرا بگذارد و بر انجام آنها نظارت نمايد .
همچنين مسئوليت انجام پيگيري هاي لازم در خصوص نتايج مميزي هاي داخلي و ارائه گزارشات لازم با نماينده مديريت مي‌باشد . نكته مهم اينكه خلاصه‌اي از نتايج مميزي هاي داخلي بعنوان يكي از ورودي هاي بازنگري مديريت ، مورد بررسي قرارمي‌گيرند.
1 – هدف:
تشريح چگونگي برنامه ريزي و اجراي مميزي هاي داخلي به منظور حصول اطمينان از انطباق فعاليت هاي موثر بر كيفيت، ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و نتايج مربوط به آنها با ترتيبات برنامه ريزي شده و همچنين حصول اطمينان از كارآيي سيستم مديريت یکپارچه ( IMS ) مي باشد.
2- دامنه كاربرد :
اين روش اجرايي كليه فعاليتهاي سيستم مديريت یکپارچه (IMS ) و همچنين عملكرد كليه واحدهاي مؤثر بر كيفيت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست را در جهت رعايت نيازمنديهاي استاندارد مديريت یکپارچه ( IMS ) را در دفتر مركزي شركت ، دربرمي گيرد.
3- مسئوليت نظارت و اجرا :
نظارت : نماینده مدیریت
اجرا : واحد سیستم مديريت یکپارچه ( IMS )
4- شرح:
4-1- واحد مديريت یکپارچه ( IMS ) در ابتداي هر سال مطابق با فرم جدول زمانبندي سالیانه ممیزی داخلی نسبت به تنظيم و برنامه ريزي مميزي داخلي در طول سال جدید مبادرت می ورزد.
4-2- واحد مديريت یکپارچه ( IMS ) براساس جدول زمانبندي سالیانه ممیزی داخلی در هر نوبت اقدام به تهيه برنامه مميزي داخلي مطابق با فرم برنامه مميزي داخلي مي گردد.
4-3- یک نسخه از برنامه ممیزی داخلی به مميز(ان) و مميزي شوندگان مربوطه ابلاغ مي‌شود. زمان ابلاغ حداقل دو هفته قبل از اجراي مميزي داخلی خواهد بود.
4-4- مميز(ان)داخلي براي اجراي مميزي مطابق برنامه انتخاب می گردند . اين افراد مي‌بايست علاوه بر آشنائي با مفاهيم استاندارد ، دوره مميزي داخلي را گذرانده باشند. اين افراد مي‌بايست علاوه برآشنائي كافي با اموري كه قراراست مميزي نمايند را داشته و مستقل از واحدهائي باشندكه فعاليت آنرا مميزي مينمايند.
4-5- نماينده مديريت چك ليست مميزي را در اختيار مميزان قرار داده و مميزان مطابق برنامه مميزي كه به واحدها اعلام شده ، اقدام به مميزي نموده و مطابق با چك ليست شواهد را دنبال مينمايند.
تذكر: جهت سهولت كار مميزان و راهنمايي آنان در طرح سؤالات يك نمونه چك ليست الگو به پيوست ارائه گرديده است.
4-6- مميز(ان) نتايج حاصل از مميزي خود را در فرم گزارش نتايج مميزي داخلي ثبت مينمايند و به نماينده مديريت تحویل میدهند.
4-7- در صورتيكه در فرآيند يا واحد تحت مميزي، عدم انطباقي مشاهده گردد، مميز(ان) نسبت به تكميل فرم گزارش عدم انطباق اقدام نموده و نسبت به تعيين اقدام اصلاحي لازم جهت رفع انطباق مورد نظر با مميزي شونده توافق نموده و جهت پیگیری تا حصول نتیجه در فرم اقدام اصلاحی / پیشگیرانه ثبت مینماید.
4-8- نماینده مدیریت مطابق با روند تعریف شده در روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در موعد مقرر ( تاريخ مهلت انجام اقدامات اصلاحی ) جهت بررسي اقدامات اصلاحي و صحت و كارا بودن آن به واحدهاي ذيربط مراجعه نموده و در صورت صحت اقدامات اصلاحي و اطمينان از كارا بودن آن نسبت به ثبت نتيجه و تأييد اقدام اصلاحي انجام شده اقدام میکند. در صورتيكه اقدامات اصلاحي مؤثر نبوده و يا نياز به تعيين طول زمان بيشتري باشد با توافق مسئول واحد مميزي شونده نسبت به دادن مهلت مجدد اقدام میکند.در صورت عدم تایید مجدد مراتب جهت پيگيري و اعلام نظر به مدير عامل اعلام مي‌شود.
4-9- نماينده مديريت با توجه به كليه گزارشات مرتبط با مميزي داخلي، گزارش نهايي را تهيه و به مدير عامل تسليم مي‌نمايد. اين گزارش به عنوان بخشي از ورودی جلسات بازنگري مديريت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
4-10- فرایند ممیزی داخلی حداقل دو بار در سال با فواصل شش ماهه انجام می گردد. همچنین بنا به تشخیص جلسه بازنگری مدیریت واحد هایی بیش از دو با ر در سال ممکن است مورد ممیزی قرار گیرند.
5- توزیع نسخ :
مطابق با فرم فهرست مستندات سیستم مديريت یکپارچه ( IMS ) توزیع شده است.
6- مدارک پیوست :
فرم جدول زمانبندي سالیانه مميزي داخلی
فرم برنامه مميزي داخلي
فرم گزارش نتايج مميزي داخلی
فرم گزارش عدم انطباق
فرم چک لیست مميزي
فرم اقدام اصلاحی/ پیشگیرانه
چك ليست الگو
7- مدارک مربوطه :
7 – 1 روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
کاربران با مرورگرهای مختلفی منجمله گوگل با عبارات مختلفی به دنبال جستجو درباره دانلود رایگان روشهای اجرایی ایزو ، دانلود رایگان دستور العمل های ایزو و همچنین دانلود رایگان فرم های ایزو هستند. دانلود رایگان مستندات ایزو ، دانلود رایگان دستورالعملهای ایزو 9001 ، دانلود رایگان دستورالعمل های ایزو 14001 ، دانلود رایگان دستورالعمل های ایزو 45001 ، دانلود رایگان دستورالعملهای IMS ، دانلود رایگان روش اجرایی ISO 9001، دانلود رایگان روش اجرایی ایزو14001 ، دانلود رایگان روش اجرایی ایزو45001 ، دانلود رایگان روش اجرایی IMS ، دانلود رایگان روش اجرایی ممیزی داخلی ایزو14001 ، دانلود رایگان روش اجرایی ممیزی داخلی ایزو9001 ، دانلود رایگان روش اجرایی ممیزی داخلی ایزو45001 ، دانلود رایگان روش اجرایی ممیزی داخلی IMS ، دانلود رایگان دستورالعمل ممیزی داخلی ایزو14001 ، دانلود رایگان دستورالعمل ممیزی داخلی ایزو9001 ، دانلود رایگان دستورالعمل ممیزی داخلی ایزو45001 ، دانلود رایگان دستورالعمل ممیزی داخلی IMS و بسیاری عبارات دیگر و سوالات دیگر که کاربران را به سمت مرورگرذها جهت جستجو می کشاند.
تمامی مستندات و روش های اجرایی و فرم ها و دستورالعملهای انواع گواهینامه های ایزو رابه صورت رایگان دانلود نمایید. جهت دانلود رایگان روش های اجرایی و دانلود رایگان فرم ها و دانلود رایگان دستورالعملهای انواع گواهی نامه ایزو و تهیه دانلود رایگان مستندات ایزو و تهیه فایل مستندات ایزو به صورت رایگان تنها کافیست با مرکز سیستم کاران یک تماس بگیرید.
صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.